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    紹興市軌道交通集團有限公司關于2017至2019年度政府投資項目監理情況專項審計調查整改結果的公告

    2021-04-09

    2020年,紹興市審計局依照相關規定對我單位進行了2017至2019年度政府投資項目監理情況專項審計調查,并出具了《專項審計調查報告》(紹市審調報〔2020〕11號)。審計結果表明,由我單位負責的政府投資項目施工階段均實行項目監理制,監理招標比較規范,通過監理,對工程質量、造價、進度的控制發揮了一定的作用。但也發現了一些問題,我單位已根據審計意見和建議,采取了整改措施?,F將審計整改結果公告如下:

    一、關于審計查明問題的整改情況

    (一)關于“鏡湖梅山廣場開發項目對監理人員更換審核把關不嚴”的事項

    整改情況:已整改完成。目前已督促監理單位按不低于投標人員的相應資質進行了人員二次更換,并完成向主管部門的備案。

    (二)關于“鏡湖梅山廣場開發項目監理人員未按合同約定到位到崗履職”的事項

    整改情況:已整改完成。對于監理人員不到位的情況,自2019年12月至2020年12月,建設單位根據監理合同的相關約定對監理單位收取4.8萬元違約金。目前,監理單位已嚴格按照合同約定及人員配備和進出場計劃做到監理人員到位到崗。

    (三)關于“監理人員履職監管不力,質量安全隱患多”的事項

    1.鏡湖梅山廣場開發項目監理監管不到位,工地文明施工差,工程質量、安全問題多,存在屢查屢犯現象。

    整改情況:已整改完成。根據市軌道交通集團《安全文明施工標準化管理手冊(修訂)》等相關要求,已督促監理和施工單位開展整改,整改后符合相關要求。同時,后續將切實加強過程監管,對發現的相關問題隨時改正到位。

    2.鏡湖梅山廣場開發項目監理對施工單位未按設計圖紙施工進行監管。

    整改情況:已整改完成。責成監理和施工單位整改,整改后符合設計要求。同時,建設單位也按合同約定和相關制度對施工、監理單位進行了違約處罰,分別收取施工單位3.5萬元違約金、監理單位1.3萬元違約金。

    3.軌道交通1號線工程監理未對檢測取樣監管,存在樁基檢測報告造假,編制虛假簡報現象。

    整改情況:市軌道交通集團已根據建設主管部門調查結論,督促PPP項目公司——紹興京越地鐵有限公司按照合同和相關規定對責任人和責任單位進行了處理。

    (四)關于“鏡湖梅山廣場開發項目監理對項目經理、安全員不到崗和造假頂崗等行為未報告”的事項

    整改情況:已整改完成。針對施工單位管理人員到位率不足問題,對施工單位進行了違約處罰,根據前期統計的施工單位出勤情況,按照合同約定和相關管理制度收取122.6萬元違約金,違約金已在計量款中扣除到位。針對實際人員與證書照片不符和人員冒名頂替問題,給予施工單位黃牌警示,并針對存在的問題一次性處以5萬元違約金,違約金已在計量款中扣除到位。同時,約談施工單位總部領導,責令施工單位總部按照企業內部相關規定對存在問題的相關責任人員作出了處分處理。針對監理單位存在監理不力的情況,對監理單位給予了警告警示,并處以1萬元違約金。

    二、關于審計建議的采納情況

    (一)“進一步落實監督職責,加強監管力度”。我單位已嚴格按照合同及公司制度規定,加強對監理等建設各方人員的身份信息核實和到崗率檢查。同時,在軌道交通項目建設中已積極推行BIM等技術,已建立了BIM平臺,并持續優化完善各項功能。

    (二)進一步提高履職能力,加大問責力度。我單位已嚴格落實建設單位職能,配備了專業的業主代表,督促監理、施工等各方主體盡職盡責。同時,進一步加強合同管理,已建立法律顧問制,增強項目實施環節的風險防范。

    三、其他需要公告的內容

    無。



                                                      紹興市軌道交通集團有限公司

                                                             2021年4月9日


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